Budget

Budget 2024-2027

Det vedtagne budget for 2024-2027 kan ses her.

Et flertal i Byrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Kirstein (UP2),  og Socialistisk Folkeparti vedtog den 2. oktober 2023 budget 2024-2027 for Greve Kommune.

Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 3,494 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2024. Heraf udgør serviceudgifterne 2,587 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2024 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 140,4 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

Herudover er der afsat 30,2 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Greve Kommune udgifter for 3,683 mia. kr. i 2024.

Indtægter

Greve Kommune har i alt indtægter for 3,622 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

• Kommunal indkomstskat 3,117 mia. kr.
• Tilskud og udligning mv. 0,505 mia. kr.
  

Byrådet besluttede selvbudgettering som grundlag for budgetlægning af indtægter i 2024.

Skatter og afgifter

• Indkomstskatteprocent på 24,52 pct.
• Grundskyldspromille på 5,500 promille
• Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,00 promille
• Grundskyldspromille produktionsjord 2,144 promille
• Kirkeskat på 0,73 pct.

1. Den politiske aftale om Budget 2024-2026
Den politiske aftale 2024-2027

2. Oversigter
Resultatoversigt 2024-2027
Takstoversigt 2024
Investeringsoversigt 2024-2027

3. Generelle bemærkninger
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
Pris- og lønfremskrivning 2024-2027

4. Udvalgsbeskrivelser
Økonomiudvalget
Klima, Teknik- og Miljøudvalget
Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Social- og Handicapudvalget
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Plan- og Tryghedsudvalget

Greve Kommunens Budget 2024-27 er i høring hos Bestyrelser, Råd og Nævn samt MED-organisation.

Høringssvar fremsendes til ofbudget@grevekommune.onmicrosoft.com senest fredag den 15. september 2023 kl. 12.00.

Budgetforlig 2024-2027
1. Forhandlerark 2024-27 - Budgetforlig
2. Aftaletekst - Budgetforlig
3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
4. Udvidelsesforslag
5. Tekniske rettelser
6. Demografikatalog
7. Skønskatalog
8. Investeringsoversigt - Anlæg
9. Bruttoanlægsforslag

Høringssvar til Budgetforlig 2024-2027
1. Høringssvar - Budget 2024-2027

Direktionens budgetoplæg
1. Direktionens budgetforslag 2024-2027
2. Læsevejledning
3. Resultatopgørelse
4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
5. Udvidelser
6. Tekniske rettelser
7. Demografi
8. Skøn
9. Investeringsoversigt (Anlæg)
10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
11. Bruttoanlægsforslag
12. Budgettemamøde 19. juni 2023 - Præsentation
13. Borgermøde om Budget 2024 8. august 2023 - Præsentation
14. Budgettemamøde 9. august 2023 - Præsentation
15.  Virtuel gennemgang af Budget 2024-2027

Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
1. Høringssvar - Budget 2024-27

Budgetanalyser
1. Afrapportering - Afregnings- og budgetmodel specialundervisning
2. Afrapportering - Indtægtsanalyse
2. Afrapportering - Bilag - Indtægtsanalyse
3. Afrapportering - Administration
4. Afrapportering - Optimeret udnyttelse af m2
5a. Afrapportering - Kørsel - kollektiv trafik - Movia
5b. Afrapportering - Kørsel - kommunens bilpark inkl. busser
5c. Afrapportering - Kørsel - borgerrettet kørsel og befordring
6. Afrapportering - Digitalisering og velfærdsteknologi
7. Afrapportering - Benchmark
8. Afrapportering - Biblioteksområdet 
9. Afrapportering - Kan - skal opgaver
10. Afrapportering - Del 1 Specialiseret voksenområde - køb af dyre tilbud
10. Afrapportering - Del 2 Specialiseret voksenområde - særligt dyre enkeltsager
11. Afrapportering - Borgerinddragelse ift. velfærdsområdet

Budget 2023-2026

Det vedtagne budget for 2023-2026 kan ses her.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) vedtog den 3. oktober 2022 budget 2023-2026 for Greve Kommune.

Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 3,242 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2023. Heraf udgør serviceudgifterne 2,410 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2023 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 136,4 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

Herudover er der afsat 43,9 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Greve Kommune udgifter for 3,440 mia. kr. i 2023.

Indtægter

Greve Kommune har i alt indtægter for 3,467 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

• Kommunal indkomstskat 2,958 mia. kr.
• Tilskud og udligning mv. 0,417 mia. kr.

Skatter og afgifter

Indkomstskatten øges med 0,10 procentpoint mens de øvrige skatter og afgifter er uændret ift. 2022:

• Indkomstskatteprocent på 24,42 pct.
• Grundskyldspromille på 16,944 promille
• Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,0 promille
• Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 8,472 promille
• Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
• Kirkeskat på 0,73 pct.

1. Den politiske aftale om Budget 2023-2026
Den politiske aftale om Budget 2023-2026

2. Oversigter
Resultatoversigt 2023-2026
Takstoversigt
Investeringsoversigt 2023-2026

3. Generelle bemærkninger
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
Pris- og lønfremskrivning 2023-2026

4. Udvalgsbeskrivelse
Økonomiudvalget
Klima, Teknik- og Miljøudvalget
Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Social- og Handicapudvalget
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Plan- og Tryghedsudvalget

Kommentarer eller gode forslag til budgettet 2023-2026

Alle indkomne kommentarer og gode forslag vil indgå, som materiale i budgetarbejdet.

Budgetforlig 2023-2026
1. Forhandlerark 2023-26 - Budgetforlig
2. Aftaletekst - Budgetforlig
3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
4. Udvidelsesforslag
5. Tekniske rettelser
6. Demografikatalog
7. Skønskatalog
8. Investeringsoversigt - Anlæg
9. Bruttoanlægsforslag

Høringssvar til Budgetforlig 2023-2026
1. Høringssvar - Budget 2023-2026
2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

Direktionens budgetoplæg
1. Direktionens budgetforslag 2023-2026
2. Læsevejledning
3. Resultatopgørelse
4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
5. Udvidelser
6. Tekniske rettelser
7. Demografi
8. Skøn
9. Investeringsoversigt (Anlæg)
10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
11. Bruttoanlægsforslag
12. Budgettemamøde 10. august 2022

Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
1. Høringssvar - Budget 2023-26
2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

Budgetanalyser
1. A1 - Idrætshaller KIF, TIF og GIC
2. A1 - Svømmehal
3. A1 - Tilskud til foreninger
4. A1 - Aftenskoler
5. A1 og A2 - Øvrige kulturelle aktiviteter
6. A2 - Borgerhuse
7. A4 - Reduktion af åbningstid i fritidstilbud
8. A4 - Reduktion i åbningstid - klubber, del 2 (tilføjet 17.08.22)
9. A5 - Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid
10. A5 - Ændring af ledelsesstrukturen på Greve Kommunes folkeskoler
11. A6 - Fremtidens ældrepleje i Greve Kommune (flere ældre og færre hænder)
12. B1 - Administration - Organisering af bogføring, afstemning og løn
13. B2 - Analyse af botilbud
14. B3 - Biblioteker
15. A4 Reduktion Af Åbningstid I Fritidstilbud. B5 - Ejendomsområdet

1. Den politiske aftale om Budget 2022-2025
Den politiske aftale om Budget 2022-2025

2. Oversigter
Resultatoversigt, budgetforlig
Resultatoversigt, endeligt vedtaget
Takstoversigt
Investeringsoversigt, budgetforlig
Investeringsoversigt, endeligt vedtaget

3. Generelle bemærkninger
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
Pris- og lønfremskrivning 2021-22

4. Udvalgsbeskrivelser
Økonomiudvalget
Klima-, Teknik og Miljøudvalget
Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Social- og Handicapudvalget
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Plan- og Tryghedsudvalget

Budgetforlig 2022-2025
1. Forhandlerark 2022-2025 - Budgetforlig
2. Aftaletekst - Budgetforlig
3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
4. Udvidelsesforslag
5. Tekniske rettelser
6. DUT Katalog
7. Demografikatalog
8. Skønskatalog
9. Bruttoanlægskatalog

Høringssvar til Budgetforlig 2022-2025
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Social,- Sundheds- og Psykiatriudvalget
5. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

Direktionens budgetoplæg
1. Direktionens budgetforslag 2022-2025
2. Læsevejledning
3. Hovedoversigt
4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
5. Udvidelser
6. Tekniske rettelser
7. Demografi
8. Skøn
9. Bruttoanlægsforslag
10. Budgettemamøde 10. august 2021

Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
1. Økonomudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social,- Sundheds- og Psykiatriudvalget
6. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

1. Den politiske aftale om Budget 2021-2024
Den politiske aftale om Budget 2021-2024

2. Oversigter
Resultatoversigt, budgetforlig
Resultatoversigt, endeligt vedtaget
Takstoversigt
Investeringsoversigt, budgetforlig
Investeringsoversigt, endeligt vedtaget

3. Generelle bemærkninger
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
Pris- og lønfremskrivning 2020-21

4. Budgetrapport 2021 og overslagsårene 2022-2024
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Skole- og Børneudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget
Økonomiudvalget, finansiering

Budgetforlig 2021-2024
1. Forhandlerark 2021-2024 - Budgetforlig
2. Aftaletekst - Budgetforlig
3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
4. Udvidelsesforslag
5. Tekniske rettelser
6. DUT Katalog
7. Demografikatalog
8. Skønskatalog
9. Bruttoanlægsforslag

Høringssvar til Budgetforlig 2021-2024
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skoler- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

Direktionens budgetoplæg
1. Direktionens budgetforslag 2021-24
2. Læsevejledning
3. Hovedoversigt
4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
5. Udvidelsesforslag
6. Tekniske rettelser
7. Demografi
8. Skøn
9. Bruttoanlægsforslag

Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
6. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

Budgetanalyser
1a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
1b. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 1
1c. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 2
1d. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 3
1e. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 4
1f. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 5
1g. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 6
2a. Budgetanalyse Kontraktstyring
2b. Budgetanalyse Kontraktstyring, bilag 1
3a. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter
3b. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter, bilag 1
4a. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud
4b. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud, bilag 1

1. Den politiske aftale om Budget 2020-2023
Den politiske aftale om Budget 2020-2023

2. Oversigter
Resultatoversigt
Takstoversigt
Investeringsoversigt

3. Generelle bemærkninger
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
Pris- og lønfremskrivning 2020-21

4. Budgetrapport 2020 og overslagsårene 2021-2023
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Skole- og Børneudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget
Økonomiudvalget, finansiering

2. behandling af Budget 2020-2023
1. Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
2. Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti
3. Budgetforslag fra Enhedslisten

1. behandling af Budget 2020-2023
1. Budgetforlig 2020
2. Forligspartiernes budgetoplæg
3. Supplement til Økonomiudvalgets 1. behandling
4. Supplement til Byrådets 1. behandling
5. Effektiviserings- og besparelseskatalog
6. Udvidelseskatalog
7. Tekniske rettelser
8. Demografikatalog
9. Skønsnotat
10. DUT katalog

Høringssvar til Budgetforlig 2020-2023
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Direktionens budgetoplæg
1. Direktionens budgetoplæg - Notat
2. Effektiviserings- og besparelseskatalog
3. Udvidelseskatalog
4. Tekniske rettelser
5. Demografikatalog
6. Investeringsoversigt

Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og Miljøudvalget
3. Skole- og Børneudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Budgetanalyser
1a. Budgetanalyse Dagtilbud del 1
1b. Referencegruppe Dagtilbud del 1
2a. Budgetanalyse Dagtilbud del 2
2b. Referencegruppe Dagtilbud del 2
3a. Budgetanalyse Skoleudsættelse
3b. Referencegruppe Skoleudsættelse
4a. Budgetanalyse 10. Klasse
4b. Referencegruppe 10. Klasse
5a. Budgetanalyse Skoledistrikter
5b. Referencegruppe Skoledistrikter
6a. Budgetanalyse Rengøring
6b. Referencegruppe Rengøring
7a. Konkurrenceudsættelse opsummering
7b. Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
8a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
8b. Budgetanalyse Bygningsoptimering salgsliste
8c. Budgetanalyse Bygningsoptimering følgegruppe
8d. Bygningsoptimering notat vedr. scenarie e

Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

1. Den politiske aftale om Budget 2019-2022
Den politiske aftale om Budget 2019-2022

2. Oversigter
Resultatoversigt
Hovedoversigt
Artsoverigt
Takstoversigt
Investeringsoversigt

3. Generelle bemærkninger
Budgettet i få tal
Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud

4. Budgetrapport 2019 og overslagsårene 2020-2022
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Skole- og Børneudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget
Økonomiudvalget, finansiering

Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
a. Læsevejledning
b. Tidsplan

2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
a. Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april 2018
b. Budgetdialogmøde 14. maj 2018
c. Budgettemamøde Byrådet 25. juni 2018
d. Budgetpræsentation 16. august 2018

3. Budgetoverblik
a. HOV basisbudget
b. HOV Direktionens oplæg
c. Pris- og lønforudsætninger
d. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
e. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
f. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti
g. Ændringsforslag fra Enhedslisten

4. Budgetkataloger
a. DUT
b. Demografikatalog
c. Skønskonti
d. Tekniske rettelser
e. Takstoversigt

5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
- Økonomiudvalg
- Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
- Skole- og Børneudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
- Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
- Økonomiudvalg
- Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
- Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

5.c Budgetanalyser

6. Anlægsbudget
a. Investeringsoversigt
b. Bruttoanlægskatalog
c. Afledt drift af anlæg
d. Direktionens prioriterede anlæg
e. Salgslisten

7. Tidlige høringssvar til budgettet
BO1 tidligere budgetforslag til høring i juni
a. Kommentarer fra budgetdialogmøde 14. maj 2018
b. Økonomiudvalg
c. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget
d. Skole- og Børneudvalget
e. Kultur- og Fritidsudvalget
f. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
g. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

8. Høringssvar
a. Økonomiudvalget
b. Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
c. Skole- og Børneudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
f. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget