Gå til hovedindhold

Budget

Her kan du læse om Greve Kommunes budget og budgetforslag for det kommende år.

Regnemaskine på et stk. papir med mange tal

Indhold

    Hvert år i august overdrager Direktionen et administrativt oplæg til det kommende års budget til politisk behandling i Byrådet. Direktionens administrative budgetoplæg er udarbejdet efter det mandat, som Byrådet har givet Direktionen i begyndelsen af året. Herefter bliver budgetoplægget behandlet i de politiske udvalg og Byrådet, før Byrådet i midten af oktober træffer beslutning om, hvordan næste års budget skal være.
    Derudover udgives der hvert år en befolkningsprognose og en befolkningsstatistik.

    Læs Budgettet

    Budget 2023-2026

    Det vedtagne budget for 2023-2026 kan ses her.

    Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) vedtog den 3. oktober 2022 budget 2023-2026 for Greve Kommune.

    Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

    Udgifter

    Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 3,242 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2023. Heraf udgør serviceudgifterne 2,410 mia. kr.

    På anlægssiden er der i 2023 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 136,4 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

    Herudover er der afsat 43,9 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Greve Kommune udgifter for 3,440 mia. kr. i 2023.

    Indtægter

    Greve Kommune har i alt indtægter for 3,467 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

    • Kommunal indkomstskat 2,958 mia. kr.
    • Tilskud og udligning mv. 0,417 mia. kr.

    Skatter og afgifter

    Indkomstskatten øges med 0,10 procentpoint mens de øvrige skatter og afgifter er uændret ift. 2022:

    • Indkomstskatteprocent på 24,42 pct.
    • Grundskyldspromille på 16,944 promille
    • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,0 promille
    • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 8,472 promille
    • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
    • Kirkeskat på 0,73 pct.

     

    1. Den politiske aftale om Budget 2023-2026
    Den politiske aftale om Budget 2023-2026

    2. Oversigter
    Resultatoversigt 2023-2026
    Takstoversigt
    Investeringsoversigt 2023-2026

    3. Generelle bemærkninger
    Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
    Pris- og lønfremskrivning 2023-2026

    4. Udvalgsbeskrivelse
    Økonomiudvalget
    Klima, Teknik- og Miljøudvalget
    Skole-, Børne- og Ungeudvalget
    Kultur- og Fritidsudvalget
    Sundheds- og Omsorgsudvalget
    Social- og Handicapudvalget
    Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
    Plan- og Tryghedsudvalget

     

     

    Kommentarer eller gode forslag til budgettet 2023-2026

    Alle indkomne kommentarer og gode forslag vil indgå, som materiale i budgetarbejdet.

     

    Budgetforlig 2023-2026
    1. Forhandlerark 2023-26 - Budgetforlig
    2. Aftaletekst - Budgetforlig
    3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    4. Udvidelsesforslag
    5. Tekniske rettelser
    6. Demografikatalog
    7. Skønskatalog
    8. Investeringsoversigt - Anlæg
    9. Bruttoanlægsforslag

    Høringssvar til Budgetforlig 2023-2026
    1. Høringssvar - Budget 2023-2026
    2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

    Direktionens budgetoplæg
    1. Direktionens budgetforslag 2023-2026
    2. Læsevejledning
    3. Resultatopgørelse
    4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    5. Udvidelser
    6. Tekniske rettelser
    7. Demografi
    8. Skøn
    9. Investeringsoversigt (Anlæg)
    10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
    11. Bruttoanlægsforslag
    12. Budgettemamøde 10. august 2022

    Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
    1. Høringssvar - Budget 2023-26
    2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

    Budgetanalyser
    1. A1 - Idrætshaller KIF, TIF og GIC
    2. A1 - Svømmehal
    3. A1 - Tilskud til foreninger
    4. A1 - Aftenskoler
    5. A1 og A2 - Øvrige kulturelle aktiviteter
    6. A2 - Borgerhuse
    7. A4 - Reduktion af åbningstid i fritidstilbud
    8. A4 - Reduktion i åbningstid - klubber, del 2 (tilføjet 17.08.22)
    9. A5 - Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid
    10. A5 - Ændring af ledelsesstrukturen på Greve Kommunes folkeskoler
    11. A6 - Fremtidens ældrepleje i Greve Kommune (flere ældre og færre hænder)
    12. B1 - Administration - Organisering af bogføring, afstemning og løn
    13. B2 - Analyse af botilbud
    14. B3 - Biblioteker
    15A4 Reduktion Af Åbningstid I Fritidstilbud. B5 - Ejendomsområdet

    Borgermøde 9. august 2022
    1. Orientering for borgere i Greve om kommunens budget

    Budgetforlig 2021-2024
    1. Forhandlerark 2021-2024 - Budgetforlig
    2. Aftaletekst - Budgetforlig
    3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    4. Udvidelsesforslag
    5. Tekniske rettelser
    6. DUT Katalog
    7. Demografikatalog
    8. Skønskatalog
    9. Bruttoanlægsforslag

    Høringssvar til Budgetforlig 2021-2024
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skoler- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

    Direktionens budgetoplæg
    1. Direktionens budgetforslag 2021-24
    2. Læsevejledning
    3. Hovedoversigt
    4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    5. Udvidelsesforslag
    6. Tekniske rettelser
    7. Demografi
    8. Skøn
    9. Bruttoanlægsforslag

    Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skole- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
    6. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

    Budgetanalyser
    1a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
    1b. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 1
    1c. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 2
    1d. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 3
    1e. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 4
    1f. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 5
    1g. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 6
    2a. Budgetanalyse Kontraktstyring
    2b. Budgetanalyse Kontraktstyring, bilag 1
    3a. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter
    3b. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter, bilag 1
    4a. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud
    4b. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud, bilag 1

    2. behandling af Budget 2020-2023
    1. Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
    2. Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti
    3. Budgetforslag fra Enhedslisten

    1. behandling af Budget 2020-2023
    1. Budgetforlig 2020
    2. Forligspartiernes budgetoplæg
    3. Supplement til Økonomiudvalgets 1. behandling
    4. Supplement til Byrådets 1. behandling
    5. Effektiviserings- og besparelseskatalog
    6. Udvidelseskatalog
    7. Tekniske rettelser
    8. Demografikatalog
    9. Skønsnotat
    10. DUT katalog

    Høringssvar til Budgetforlig 2020-2023
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skole- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
    6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

    Direktionens budgetoplæg
    1. Direktionens budgetoplæg - Notat
    2. Effektiviserings- og besparelseskatalog
    3. Udvidelseskatalog
    4. Tekniske rettelser
    5. Demografikatalog
    6. Investeringsoversigt

    Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skole- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
    6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

    Budgetanalyser
    1a. Budgetanalyse Dagtilbud del 1
    1b. Referencegruppe Dagtilbud del 1
    2a. Budgetanalyse Dagtilbud del 2
    2b. Referencegruppe Dagtilbud del 2
    3a. Budgetanalyse Skoleudsættelse
    3b. Referencegruppe Skoleudsættelse
    4a. Budgetanalyse 10. Klasse
    4b. Referencegruppe 10. Klasse
    5a. Budgetanalyse Skoledistrikter
    5b. Referencegruppe Skoledistrikter
    6a. Budgetanalyse Rengøring
    6b. Referencegruppe Rengøring
    7a. Konkurrenceudsættelse opsummering
    7b. Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
    8a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
    8b. Budgetanalyse Bygningsoptimering salgsliste
    8c. Budgetanalyse Bygningsoptimering følgegruppe
    8d. Bygningsoptimering notat vedr. scenarie e

    Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

    1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
    a. Læsevejledning
    b. Tidsplan

    2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
    a. Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april 2018
    b. Budgetdialogmøde 14. maj 2018
    c. Budgettemamøde Byrådet 25. juni 2018
    d. Budgetpræsentation 16. august 2018

    3. Budgetoverblik
    a. HOV basisbudget
    b. HOV Direktionens oplæg
    c. Pris- og lønforudsætninger
    d. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
    e. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
    f. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti
    g. Ændringsforslag fra Enhedslisten

    4. Budgetkataloger
    a. DUT
    b. Demografikatalog
    c. Skønskonti
    d. Tekniske rettelser
    e. Takstoversigt

    5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
    - Økonomiudvalg
    - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
    - Skole- og Børneudvalget
    - Kultur- og Fritidsudvalget
    - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
    - Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

    5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
    - Økonomiudvalg
    - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
    - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

    5.c Budgetanalyser

    6. Anlægsbudget
    a. Investeringsoversigt
    b. Bruttoanlægskatalog
    c. Afledt drift af anlæg
    d. Direktionens prioriterede anlæg
    e. Salgslisten

    7. Tidlige høringssvar til budgettet
    BO1 tidligere budgetforslag til høring i juni
    a. Kommentarer fra budgetdialogmøde 14. maj 2018
    b. Økonomiudvalg
    c. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget
    d. Skole- og Børneudvalget
    e. Kultur- og Fritidsudvalget
    f. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
    g. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

    8. Høringssvar
    a. Økonomiudvalget
    b. Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
    c. Skole- og Børneudvalget
    d. Kultur- og Fritidsudvalget
    e. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
    f. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

    Sidst opdateret: 16. januar 2023

    Kontakt

    Center for Økonomi & HR

    Rådhusholmen 10
    2670 Greve

    Telefon: 43 97 97 97

    Send Digital Post (kræver NemID)