Gå til hovedindhold

Budget

Her kan du læse om Greve Kommunes budget og budgetforslag for det kommende år.



Regnemaskine på et stk. papir med mange tal

Indhold

    Hvert år i august overdrager Direktionen et administrativt oplæg til det kommende års budget til politisk behandling i Byrådet. Direktionens administrative budgetoplæg er udarbejdet efter det mandat, som Byrådet har givet Direktionen i begyndelsen af året. Herefter bliver budgetoplægget behandlet i de politiske udvalg og Byrådet, før Byrådet i midten af oktober træffer beslutning om, hvordan næste års budget skal være.
    Derudover udgives der hvert år en befolkningsprognose og en befolkningsstatistik.

    Læs Budgettet

    Budget 2025-2028

    Det indgået budgetforlig for 2025-2028 kan ses her.

    Et flertal i Byrådet bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP), Moderaterne og Socialistisk Folkeparti indgik den 19. september 2024 forlig om Greve Kommunes Budget 2025-2028.

    Udgifter

    Med budgetforliget afsættes 3,7 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2025.
    Heraf udgør serviceudgifterne 2,8 mia. kr.

    På anlægssiden er der i 2025 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 177,3 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

    Herudover er der afsat 34,2 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån).

    I alt har Greve Kommune udgifter for 3,9 mia. kr. i 2025.

    Indtægter

    Greve Kommune har i alt indtægter for 3,9 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten. Hovedposterne er:

    • Kommunale skatter og afgifter 3,3 mia. kr.
    • Tilskud og udligning mv. 0,6 mia. kr.

    Budgetforliget er baseret på selvbudgettering som grundlag for budgetlægning af indtægter i 2025.

    Skatter og afgifter

    • Indkomstskatteprocent på 24,59 pct.
    • Grundskyldspromille på 5,5 promille
    • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,0 promille
    • Grundskyldspromille produktionsjord 2,144 promille
    • Kirkeskat på 0,81 pct.

     

    1. Den politiske aftale om Budget 2025-2028
    Den politiske aftale 2025-2028

    2. Oversigter
    Resultatoversigt 2025-2028
    Takstoversigt 2025
    Investeringsoversigt 2025-2028

    3. Generelle bemærkninger
    Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
    Pris- og lønfremskrivning 2025-2028

    4. Udvalgsbeskrivelser
    Økonomiudvalget
    Klima, Teknik- og Miljøudvalget
    Skole-, Børne- og Ungeudvalget
    Kultur- og Fritidsudvalget
    Sundheds- og Omsorgsudvalget
    Social- og Handicapudvalget
    Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
    Plan- og Tryghedsudvalget

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Budget 2024-2027

    Det vedtagne budget for 2024-2027 kan ses her.

    Et flertal i Byrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Kirstein (UP2),  og Socialistisk Folkeparti vedtog den 2. oktober 2023 budget 2024-2027 for Greve Kommune.

    Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

    Udgifter

    Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 3,494 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2024. Heraf udgør serviceudgifterne 2,587 mia. kr.

    På anlægssiden er der i 2024 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 140,4 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

    Herudover er der afsat 30,2 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Greve Kommune udgifter for 3,683 mia. kr. i 2024.

    Indtægter

    Greve Kommune har i alt indtægter for 3,622 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

    • Kommunal indkomstskat 3,117 mia. kr.
    • Tilskud og udligning mv. 0,505 mia. kr.

    Byrådet besluttede selvbudgettering som grundlag for budgetlægning af indtægter i 2024.

    Skatter og afgifter

    • Indkomstskatteprocent på 24,52 pct.
    • Grundskyldspromille på 5,500 promille
    • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,00 promille
    • Grundskyldspromille produktionsjord 2,144 promille
    • Kirkeskat på 0,73 pct.


    1. Den politiske aftale om Budget 2024-2026
    Den politiske aftale 2024-2027

    2. Oversigter
    Resultatoversigt 2024-2027
    Takstoversigt 2024
    Investeringsoversigt 2024-2027

    3. Generelle bemærkninger
    Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
    Pris- og lønfremskrivning 2024-2027

    4. Udvalgsbeskrivelser
    Økonomiudvalget
    Klima, Teknik- og Miljøudvalget
    Skole-, Børne- og Ungeudvalget
    Kultur- og Fritidsudvalget
    Sundheds- og Omsorgsudvalget
    Social- og Handicapudvalget
    Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
    Plan- og Tryghedsudvalget

    Greve Kommunens Budget 2024-27 er i høring hos Bestyrelser, Råd og Nævn samt MED-organisation.

    Høringssvar fremsendes til ofbudget@grevekommune.onmicrosoft.com senest fredag den 15. september 2023 kl. 12.00.

     

    Budgetforlig 2024-2027
    1. Forhandlerark 2024-27 - Budgetforlig
    2. Aftaletekst - Budgetforlig
    3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    4. Udvidelsesforslag
    5. Tekniske rettelser
    6. Demografikatalog
    7. Skønskatalog
    8. Investeringsoversigt - Anlæg
    9. Bruttoanlægsforslag

    Høringssvar til Budgetforlig 2024-2027
    1. Høringssvar - Budget 2024-2027

    Direktionens budgetoplæg
    1. Direktionens budgetforslag 2024-2027
    2. Læsevejledning
    3. Resultatopgørelse
    4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    5. Udvidelser
    6. Tekniske rettelser
    7. Demografi
    8. Skøn
    9. Investeringsoversigt (Anlæg)
    10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
    11. Bruttoanlægsforslag
    12. Budgettemamøde 19. juni 2023 - Præsentation
    13. Borgermøde om Budget 2024 8. august 2023 - Præsentation
    14. Budgettemamøde 9. august 2023 - Præsentation
    15.  Virtuel gennemgang af Budget 2024-2027

    Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
    1. Høringssvar - Budget 2024-27

    Budgetanalyser
    1. Afrapportering - Afregnings- og budgetmodel specialundervisning
    2. Afrapportering - Indtægtsanalyse
    2. Afrapportering - Bilag - Indtægtsanalyse
    3. Afrapportering - Administration
    4. Afrapportering - Optimeret udnyttelse af m2
    5a. Afrapportering - Kørsel - kollektiv trafik - Movia
    5b. Afrapportering - Kørsel - kommunens bilpark inkl. busser
    5c. Afrapportering - Kørsel - borgerrettet kørsel og befordring
    6. Afrapportering - Digitalisering og velfærdsteknologi
    7. Afrapportering - Benchmark
    8. Afrapportering - Biblioteksområdet 
    9. Afrapportering - Kan - skal opgaver
    10. Afrapportering - Del 1 Specialiseret voksenområde - køb af dyre tilbud
    10. Afrapportering - Del 2 Specialiseret voksenområde - særligt dyre enkeltsager
    11. Afrapportering - Borgerinddragelse ift. velfærdsområdet

    Budget 2023-2026

    Det vedtagne budget for 2023-2026 kan ses her.

    Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) vedtog den 3. oktober 2022 budget 2023-2026 for Greve Kommune.

    Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

    Udgifter

    Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 3,242 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2023. Heraf udgør serviceudgifterne 2,410 mia. kr.

    På anlægssiden er der i 2023 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 136,4 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

    Herudover er der afsat 43,9 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Greve Kommune udgifter for 3,440 mia. kr. i 2023.

    Indtægter

    Greve Kommune har i alt indtægter for 3,467 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

    • Kommunal indkomstskat 2,958 mia. kr.
    • Tilskud og udligning mv. 0,417 mia. kr.

    Skatter og afgifter

    Indkomstskatten øges med 0,10 procentpoint mens de øvrige skatter og afgifter er uændret ift. 2022:

    • Indkomstskatteprocent på 24,42 pct.
    • Grundskyldspromille på 16,944 promille
    • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,0 promille
    • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 8,472 promille
    • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
    • Kirkeskat på 0,73 pct.

     

    1. Den politiske aftale om Budget 2023-2026
    Den politiske aftale om Budget 2023-2026

    2. Oversigter
    Resultatoversigt 2023-2026
    Takstoversigt
    Investeringsoversigt 2023-2026

    3. Generelle bemærkninger
    Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
    Pris- og lønfremskrivning 2023-2026

    4. Udvalgsbeskrivelse
    Økonomiudvalget
    Klima, Teknik- og Miljøudvalget
    Skole-, Børne- og Ungeudvalget
    Kultur- og Fritidsudvalget
    Sundheds- og Omsorgsudvalget
    Social- og Handicapudvalget
    Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
    Plan- og Tryghedsudvalget

     

     

    Kommentarer eller gode forslag til budgettet 2023-2026

    Alle indkomne kommentarer og gode forslag vil indgå, som materiale i budgetarbejdet.

     

    Budgetforlig 2023-2026
    1. Forhandlerark 2023-26 - Budgetforlig
    2. Aftaletekst - Budgetforlig
    3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    4. Udvidelsesforslag
    5. Tekniske rettelser
    6. Demografikatalog
    7. Skønskatalog
    8. Investeringsoversigt - Anlæg
    9. Bruttoanlægsforslag

    Høringssvar til Budgetforlig 2023-2026
    1. Høringssvar - Budget 2023-2026
    2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

    Direktionens budgetoplæg
    1. Direktionens budgetforslag 2023-2026
    2. Læsevejledning
    3. Resultatopgørelse
    4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    5. Udvidelser
    6. Tekniske rettelser
    7. Demografi
    8. Skøn
    9. Investeringsoversigt (Anlæg)
    10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
    11. Bruttoanlægsforslag
    12. Budgettemamøde 10. august 2022

    Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
    1. Høringssvar - Budget 2023-26
    2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

    Budgetanalyser
    1. A1 - Idrætshaller KIF, TIF og GIC
    2. A1 - Svømmehal
    3. A1 - Tilskud til foreninger
    4. A1 - Aftenskoler
    5. A1 og A2 - Øvrige kulturelle aktiviteter
    6. A2 - Borgerhuse
    7. A4 - Reduktion af åbningstid i fritidstilbud
    8. A4 - Reduktion i åbningstid - klubber, del 2 (tilføjet 17.08.22)
    9. A5 - Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid
    10. A5 - Ændring af ledelsesstrukturen på Greve Kommunes folkeskoler
    11. A6 - Fremtidens ældrepleje i Greve Kommune (flere ældre og færre hænder)
    12. B1 - Administration - Organisering af bogføring, afstemning og løn
    13. B2 - Analyse af botilbud
    14. B3 - Biblioteker
    15. A4 Reduktion Af Åbningstid I Fritidstilbud. B5 - Ejendomsområdet

    Budgetforlig 2021-2024
    1. Forhandlerark 2021-2024 - Budgetforlig
    2. Aftaletekst - Budgetforlig
    3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    4. Udvidelsesforslag
    5. Tekniske rettelser
    6. DUT Katalog
    7. Demografikatalog
    8. Skønskatalog
    9. Bruttoanlægsforslag

    Høringssvar til Budgetforlig 2021-2024
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skoler- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

    Direktionens budgetoplæg
    1. Direktionens budgetforslag 2021-24
    2. Læsevejledning
    3. Hovedoversigt
    4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
    5. Udvidelsesforslag
    6. Tekniske rettelser
    7. Demografi
    8. Skøn
    9. Bruttoanlægsforslag

    Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skole- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
    6. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

    Budgetanalyser
    1a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
    1b. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 1
    1c. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 2
    1d. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 3
    1e. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 4
    1f. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 5
    1g. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 6
    2a. Budgetanalyse Kontraktstyring
    2b. Budgetanalyse Kontraktstyring, bilag 1
    3a. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter
    3b. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter, bilag 1
    4a. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud
    4b. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud, bilag 1

    2. behandling af Budget 2020-2023
    1. Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
    2. Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti
    3. Budgetforslag fra Enhedslisten

    1. behandling af Budget 2020-2023
    1. Budgetforlig 2020
    2. Forligspartiernes budgetoplæg
    3. Supplement til Økonomiudvalgets 1. behandling
    4. Supplement til Byrådets 1. behandling
    5. Effektiviserings- og besparelseskatalog
    6. Udvidelseskatalog
    7. Tekniske rettelser
    8. Demografikatalog
    9. Skønsnotat
    10. DUT katalog

    Høringssvar til Budgetforlig 2020-2023
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skole- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
    6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

    Direktionens budgetoplæg
    1. Direktionens budgetoplæg - Notat
    2. Effektiviserings- og besparelseskatalog
    3. Udvidelseskatalog
    4. Tekniske rettelser
    5. Demografikatalog
    6. Investeringsoversigt

    Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
    1. Økonomiudvalget
    2. Teknik- og Miljøudvalget
    3. Skole- og Børneudvalget
    4. Kultur- og Fritidsudvalget
    5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
    6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

    Budgetanalyser
    1a. Budgetanalyse Dagtilbud del 1
    1b. Referencegruppe Dagtilbud del 1
    2a. Budgetanalyse Dagtilbud del 2
    2b. Referencegruppe Dagtilbud del 2
    3a. Budgetanalyse Skoleudsættelse
    3b. Referencegruppe Skoleudsættelse
    4a. Budgetanalyse 10. Klasse
    4b. Referencegruppe 10. Klasse
    5a. Budgetanalyse Skoledistrikter
    5b. Referencegruppe Skoledistrikter
    6a. Budgetanalyse Rengøring
    6b. Referencegruppe Rengøring
    7a. Konkurrenceudsættelse opsummering
    7b. Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
    8a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
    8b. Budgetanalyse Bygningsoptimering salgsliste
    8c. Budgetanalyse Bygningsoptimering følgegruppe
    8d. Bygningsoptimering notat vedr. scenarie e

    Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

    1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
    a. Læsevejledning
    b. Tidsplan

    2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
    a. Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april 2018
    b. Budgetdialogmøde 14. maj 2018
    c. Budgettemamøde Byrådet 25. juni 2018
    d. Budgetpræsentation 16. august 2018

    3. Budgetoverblik
    a. HOV basisbudget
    b. HOV Direktionens oplæg
    c. Pris- og lønforudsætninger
    d. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
    e. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
    f. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti
    g. Ændringsforslag fra Enhedslisten

    4. Budgetkataloger
    a. DUT
    b. Demografikatalog
    c. Skønskonti
    d. Tekniske rettelser
    e. Takstoversigt

    5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
    - Økonomiudvalg
    - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
    - Skole- og Børneudvalget
    - Kultur- og Fritidsudvalget
    - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
    - Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

    5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
    - Økonomiudvalg
    - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
    - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

    5.c Budgetanalyser

    6. Anlægsbudget
    a. Investeringsoversigt
    b. Bruttoanlægskatalog
    c. Afledt drift af anlæg
    d. Direktionens prioriterede anlæg
    e. Salgslisten

    7. Tidlige høringssvar til budgettet
    BO1 tidligere budgetforslag til høring i juni
    a. Kommentarer fra budgetdialogmøde 14. maj 2018
    b. Økonomiudvalg
    c. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget
    d. Skole- og Børneudvalget
    e. Kultur- og Fritidsudvalget
    f. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
    g. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

    8. Høringssvar
    a. Økonomiudvalget
    b. Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
    c. Skole- og Børneudvalget
    d. Kultur- og Fritidsudvalget
    e. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
    f. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

    Sidst opdateret: 2. oktober 2024

    Kontakt

    Center for Økonomi & HR

    Rådhusholmen 10
    2670 Greve

    Telefon: 43 97 97 97